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    为了强化内部控制管理,提高风险防范能力,近日,企业内部组织分批检查各部门内控情况,招商部在内控小组检查后,根据目前部门实际情况结合内控小组成员提出的问题,开展内部自检自省讨论会。

    会中,秉着增强内部风险控制、提高业务能力的基本要求,招商部首先梳理了部门现行的制度、政策以及工作流程,逐条分析每个流程的操作规范,思考可能遗漏的的环节,将新增的风险点列入工作流程中。此外,根据内控小组的意见,大家仍需加强对各项制度及工作流程、手续的落实工作,交接项目的手续办理等方面的工作。

    招商部通过此次自检自查及企业内控小组的检查,一方面更加熟悉了本部门的业务流程和操作规范;另一方面,增强了识别和控制业务上各种潜在风险的抵御能力,为规范部门日常工作奠定良好的基础。

撰稿:吴磊

 

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