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  为规范中天彩票代理内部管理,根据企业监事会要求,启动企业2019年度内控检查工作。会议由中天彩票代理副总裁刘建华主持,财务总监王波出席会议,企业各部门负责人、内控小组成员参加会议。
  为更好地开展此次检查工作,9月24日,内控部召集全体内控检查人员召开了企业内控检查工作布置会。会上,内控部就本次内部检查工作的人员分工、工作安排以及如何更好地开展本次检查工作进行了部署。
  本次内控检查工作从各部门抽调人员组成检查小组,以前期各部门梳理的内控关键节点及风险检查点为基础,结合企业相关规章制度及检查人员专业判断开展。此次内控检查是对企业各工作流程的一次全面梳理和检验,同时也为各参与检查人员熟悉企业其他部门工作流程、提升自身业务能力提供了机会。
撰稿:杨静秀
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