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  为规范企业内部管理,内控管理部抽调企业各部门员工开展了2019年度内控检查工作。此次检查自2019年9月开始,10月15日完成了现场检查工作。
 

  本次检查内控审计部参照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及企业实际的业务流程,对中天彩票代理7个部门及建发企业财务部按照梳理的检查表开展了实地检查、个别访谈、抽样检查等工作。
  本次内控检查工作在企业各部门及建发企业的大力配合下顺利开展, 在检查过程中,检查小组成员增强了对其他部门工作流程的了解,企业各部门也通过内控检查工作加深了对各自工作的认识,这将有助于企业提高风险管理及应对能力,也有助于完善企业内控体系。
供稿:杨静秀
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